开远市市场监督管理局2020年三季度预算执行情况说明
索引号: 000014348/2020-03890
发布机构: 开远市市场监督管理局
著录日期:2020-10-17

 

一、2020度收入征收入库金额,年初预算数为101.5万元;季度收入征收入库金额,当季度执行数为110.79万元,其中:(1)罚没收入110.11万元,(2)房租收入0.45万元,(3)其他利息收入0.3万元二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算109.15%,较上年同期增加82.44万元;季度收入征收入库金额,累计执行数208.13万元,其中;(1)罚没收入143.98万元,(2)房租收入3.26万元,(3)其他利息收入0.59万元,(4)国有资产处置收入60.3万元,季度收入征收入库金额,累计完成年初预算205.05%,累计执行数较上年同期增加47.34万元,增加的原因是:本年增加资产处置收入。

二、2020年度基本支出金额,年初预算数为2598.91万元;季度基本支出金额,当季度执行数为547.92万元,其中:人员经费支出502.32万元,公用经费支出45.6万元;季度基本支出金额,当季度完成年初预算21.08%,较上年同期增加93.73万元;季度基本支出金额,累计执行数为1929.96万元,其中:人员经费支出1620.54万元;公用经费支出145.2万元;季度基本支出金额,累计完成年初预算74.14%,累计执行数较上年同期增加365.31万元,增加的原因为:一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励,二是缴纳公务员医疗补助,三是工资套改增加人员支出。

三、2020年度项目支出金额,年初预算数为85万元;季度项目支出金额,当季度执行数为42.45万元,当季度执行数完成年初预算49.94%,季度项目支出金额,累计执行数114万元,累计执行数完成年初预算134.12%,比上年同期增加45万元,增加的原因是本年比上年加快预算执行进度。

 

 

    联系电话:3027420:谭建华

 

关闭窗口
打印本页