开远市中和营镇人民政府2020年第3季度预算执行情况说明
索引号: 000014348/2020-03812
发布机构: 开远市中和营镇人民政府
著录日期:2020-10-10

  附件3-2 

    

  开远市中和营镇人民政府2020年第3季度 

  预算执行情况说明 

    

  一、2020一、二、季度收入征收入库金11.88万元,年初预算数为4万元。 

  1、第一季度执行数为4.5万元,其中:①中和营房租收入2.42万元,②市供电公司房租收入1.73万元,③利息收入0.35万元。当季度完成年初预算112.53%,较上年同期减少7.31万元,增减情况的原因为:中和营房租收入降低收费标准供电公司中和营片区今年停租,因此当季度执行数较上年同期减少 

  2、季度执行数为2.02万元,其中:①中和营房租收入1.57万元,②利息收入0.45万元。当季度完成年初预算50.50%,累计执行数6.53万元较上年同期减少9.43万元,增减情况的原因为:中和营房租收入降低收费标准,因此当季度执行数较上年同期减少 

  3、第三季度执行数为5.36万元,其中:中和营镇房租收入4.61万元,利息收入0.75万元。当季度完成年初预算134.00%累计执行数11.88万元较上年同期减少4.91万元,增减情况的原因为:中和营房租收入降低收费标准,因此当季度执行数较上年同期减少 

  二、2020一、二、季度基本支出金额1926.67万元,年初预算数为2138.91万元。 

  1、第一季度执行数为884.17万元,当季度完成年初预算39.47 %,较上年同期增加135.17万元,增减情况的原因为:工资标准较上年提高,因此当季度执行数较上年同期增加 

  2、季度执行数为597.14万元,当季度完成年初预算27.92%累计执行数1441.31万元较上年同期增加221.5万元增减情况的原因为:工资标准较上年提高 

  3、第三季度执行数为445.36万元,当季度完成年初预算20.82%累计执行数1926.67万元较上年同期增加546.25 

  万元增减情况的原因为:工资标准较上年提高 

  三、2020一、二、三季度项目支出金额为1248.79万元,年初预算数为0万元。 

  1、季度项目执行数为273.95万元,较上年同期增加242.29万元,增减情况的原因为:本季度扶贫资金补助较上年增多 

  2、季度项目执行数为592.38万元,累计执行数866.33万元较上年同期增加106.56万元,增减情况的原因为:本度扶贫项目资金补助较上年增多 

  3、季度项目执行数为306.97万元,累计执行数1248.79万元较上年同期增加39.08元,增减情况的原因为:本度扶贫项目资金补助较上年增多 

    

  开远市中和营镇财政所 

  联系电话:  0873-7431006               联系人:谭智蓉 

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